|
FISKALIZACIJA 2.0. XVI – KAKO POSLATI PRVI B2B RAČUN NA FISKALIZACIJU 2.0
Slanje prvog B2B računa na Fiskalizaciju 2.0 iz 4D Wanda S obzirom da se na F2.0 račun treba poslati u trenutku izdavanja računa (istog trenutka, jasan je naputak Porezne Uprave), odobravanjem klasičnog računa kreirat će se XML datoteka koju treba odmah poslati informacijskom posredniku koji će: •račun elektronski potpisati, te će na taj način nastati eRačun, te •iz XML datoteke izvući sve neophodne podatke i sve neophodno poslati na F2.0. Samo informacijski posrednici mogu slati podatke na F2.0. Od informacijskog posrednika trebate dobiti informaciju da je račun uspješno poslan na F2.0, da je poslan kao eRačun primatelju računa, te sve ostale informacije bitne za cjelokupni tretman poslanog računa. NAPOMENA: S obzirom da će računi ići brže od misli, dobar je "detalj" iz Zakona da možete ponovo/naknadno poslati račun na F2.0 koliko god puta trebate/želite ukoliko se ne mijenja ni jedan financijski podatak. Naime, svaka promjena će biti evidentirana, a vi ako ste zaboravili napisati valutu plaćanja, ispravite i ponovo pošaljite (bit će to posebna procedura). Ako ste zaboravili dodati obavezni prilog, dodajte prilog i po 2. put ponovo pošaljite. Ako ste željeli upisati i neku važnu napomenu, upišite je i po 3. put pošaljite. Dozvoljeno je zakonski i nemojte se libiti napraviti što je neophodno. Zahvaljujući ovoj mogućnosti koju je zakonodavac omogućio, trenutno slanje na F2.0 neće biti problem. NAPOMENA: Ako trebate promijeniti bilo kakav financijski podatak, primjenjuju se osnovna pravila Zakona o računovodstvu (skraćeno – kreiranje storno dokumenta i ponovno slanje ispravljenog dokumenta). Na primjer, ukoliko imate različite rabate na načinu otpreme, pa želite promijeniti način otpreme na dokumentu, a koji sa sobom povlači neku drugu konačnu cijenu, tada trebate raditi storno dokumenta. ma još jedna mogućnost. Ako želite kreirati neodobrene račune, kako ne bi išli na F2.0 brže od misli, možete raditi i na taj način. U tom slučaju trebate uključiti u Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> Dokumenti --> "Prilikom fakturiranja kreiraj neodobrene fakture".
Prilično smo sigurni da će ovaj proces biti nekakva generalna tlaka, ali ako želite probati slanje na F2.0 s nekakvom dodatnom kontrolom, možete za početak raditi na ovaj način. Trebate biti na zadnjoj verzija 4D Wanda VAŽNO: Nećemo moći popravljati podatke ukoliko ćete djelovati u nekoj od starijih, nekompetentnih verzija 4D Wanda! Dakle, kao što smo već pisali, redovno pratite naše Internet stranice, te kada primijetite da smo izbacili novu verziju, osvježite se istom čim, čim prije, bez obzira koliko osvježavanje bilo komplicirano. Ukoliko ćete imati kratak zastoj zbog osvježavanja 4D Wanda novom verzijom, taj zastoj će biti tisućama puta kraći od bilo kojeg problema kojeg ćete eventualno napraviti starom verzijom. Pokušali smo kontrolirati sve neophodno po novom Zakonu Prilikom odobravanja računa, mislili smo na većinu novosti, pa će 4D Wand upozoravati da li ste upisali KPD šifru, da li ste upisali informacijskog posrednika, da li imate neophodne certifikate i slično. Naravno, uvijek ima mjesta za usavršavanje programa, pa ako naiđemo na dodatne "detalje" ili nam te detalje sugeriraju korisnici, radit ćemo na optimizaciji. Informacijske posrednike trebate definirati na partnerima Na svakom pojedinom partneru trebate definirati preko kojeg informacijskog posrednika želite poslati račun . Logika nekako nalaže da će svaki korisnik imati jednog informacijskog posrednika. Ali, isto nije nužno ni po Zakonu, a eventualno neće biti praksa u stvarnosti. Pa kao primjer imamo da je netko izabrao jednog informacijskog posrednika, na primjer OpusCapitu Solutions Oy, ali radi: •s Konzumom pa račune treba slati preko Megatrenda; •s Metroom, pa račune treba slati preko Editela; •… Dakle, na primjer ako je kupac Konzum, na partneru treba upisati da je informacijski posrednik Megatrend, te na samom informacijskom posredniku ispuniti neophodne podatke. Naravno, isto možete napraviti za više partnere odjednom:
Ako komitentu ide poseban ispis računa Ako zbog specifičnosti poslovanja želite za određenog vašeg kupca slati poseban ispis računa putem eRačuna, možete to učiniti na sljedeći način: •na formi komitenta odnosno formi tog kupca odaberite karticu "Izvještaji" i kliknite na Unos; •u novootvorenoj tablici kliknite ponovo na Unos; •na novoj formi birate za koju vrstu dokumenta želite koju vrstu ispisa (Knjiga IRA, Knjiga IRA za slobodan unos IFD, primljeni predujmovi itd.):
|
