Sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, usklađeni je obrazac PDV i obrazac PDV-K. Ikonica za pristup obračuna poreza je promijenjena i izgleda kao na slici.

Ispis (novog) PDV obrasca poziva se sa istog mjesta kao i prije (1.), a stari obrazac, za sve one koji iz nekog razloga moraju ispisivati stare obrasce (3.), smo premjestili u izbornik Stari obrasci (2.).

NOVI PDV OBRAZAC

Obrazac PDV se popunjava na isti način kao i do sada, uvažavajući nove momente, kao što je PDV pri uvozu, odnosno nenaplaćeni izvoz, gdje će se akumulirati porezne osnovice i iznosi pretporeza, odnosno poreza, bez obzira kojoj stopi pripadaju (22, odnosno 23%).
Stoga je potrebno kontrolirati osnovice iz obrasca PDV-a sa poreznim knjigama i iste sačuvati kao prilog obračunu.
Vodeći računa o svemu, naglašavamo da ćemo uskladiti i export PDV obrasca za e-Poreznu, čim bude dostupan format za dostavu obrasca u elektronskom obliku.

!!!PAŽNJA!!! PROMJENA POREZNE TARIFE NA STAVKAMA DOKUMENATA

Tijekom svih ovih promjena proisteklih iz promjene porezne stope s 22% na 23%, ostale su nedorečene neke akcije za koje smo nudili jedina moguća rješenja u datom trenutku. Da živimo i radimo u normalnim vremenima, i da se eventualne promjene najave mjesecima prije nastupanja (što bi bilo normalno), sigurno bi izbjegle sve ili skoro sve takve situacije.
Primjera radi, navesti ćemo mogućnost promjene porezne stope na stavkama dokumenata. Kako nismo imali dovoljno vremena da baš sve uskladimo, dio korisnika je iskoristio otvorenu mogućnost i jednostavno u polje upisivao željenu stopu PDV-a iako je tarifa bila pogrešna. Računica je bila dobra ali kada je došlo vrijeme obračuna PDV-a, umjesto u polje porezne tarife 1 te su vrijednosti završavale u polju tarife 4. Od ove inačice onemogućili smo mogućnost unosa vrijednosti porezne tarife ali smo istovremeno omogućili promjenu tarifne grupe nad označenim stavkama dokumenta.
Vrijednost ove akcije spoznati će i mnogi koji iz nekog njima poznatog razloga moraju promijeniti stopu na 22% (uvjetovanje kupaca prilikom povrata i sl...). Dovoljno je označiti stavke i iz padajućeg izbornika Obrade pozvati Upisivanje tarifne grupe u označene stavke. Pojaviti će se upozorenje s objašnjenjem što će se dogoditi. Nakon potvrdnog odgovora potrebno je odabrati željenu tarifu. S obzirom da se radi o porezima proces se logira kako bi se znalo tko je i kada mijenjao porezne tarife na stavkama. Proces se može pozvati samo nad izlaznim dokumentima.
Naglašavamo da se, kao i do sada, svi novonastali dokumenti, a koji su proistekli iz starih dokumenata na kojima je stopa bila 22%, automatski preračunavaju na 23%. Npr. ako iz ponude s početka godine želimo kreirati otpremnicu, otpremnica će automatski na sebi imati stopu od 23% bez obzira što je na ponudi stopa bila 22%.

OBRAZAC IPP

Vezano za obračun posebnog poreza na autorske honorare, dodano je da, ako se tijekom jednog mjeseca za jednu osobu više puta isplaćuje autorski honorar, program zbroji sve osnovice i izračuna pripadajući porez.
U modulu Plaće (1.), u padajućem meniju Izvještaji, odnosno u modulu Autorski honorari, u padajućem izborniku Obrasci, dostupan je obrazac IPP, odnosno izvještaj o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Prije pozivanja obrasca, treba odabrati plaću koja ima datum isplate za koji želimo kreirati obrazac.

S obzirom da se u Poreznu upravu predaje jedan obrazac, oni koji imaju obračunat poseban porez u plaćama i u autorskim honorarima, moraju ručno popuniti obrazac. Obračunati posebni porez pri isplati dobiti potrebno je ručno uključiti u obrazac IPP.

PLAĆE – FORMULA ZA SLUŽBENI PUT

Za izračun posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, moguće je napraviti formulu slijedećeg sadržaja:
(2611 / (DATE(OBR:MJESEC+1,01,OBR:GODINA)-DATE(OBR:MJESEC,01,OBR:GODINA)) * PLA:Faktor)*0.20
Da bi formula funkcionirala, potrebno je istu definirati u formulama, zatim na doprinosu za službeni put u inozemstvo promjeniti formulu (u formuli je sada iznos) i zakačiti novu formulu. U formuli 2611 predstavlja mjesečnu osnovicu za izračun doprinosa i istu će trebati mijenjati kada se promijeni osnovica za obračun doprinosa, a 0.20 predstavlja stopu za izračun doprinosa na utvrđenu osnovicu. Formulu možete kopirati direktno iz 4D Wand Info-a u polje za formulu u plaćama.
Na doprinosu za službeni put treba isključiti obvezan unos iznosa, a uključiti obvezan unos faktora.
Zatim je kod obračuna doprinosa samo potrebno upisati broj dana na službenom putu u polje faktor.

BOJANJE IZVJEŠTAJA IOS PO PERIODIMA

IOS po periodima je izvještaj koji se jako često koristi. Na žalost u sveopćoj pošasti neplaćanja, izvještaji su sve duži i duži, te ujedno sve nepregledniji. Kako bi smo doskočili tome, i omogućili korisnicima da istaknu ona kašnjenja koja su im najprioritetnije, omogućili smo bojanje onih stavki koje su korisniku najvažnije.

Na formi gdje odabiremo periode koje želimo vidjeti na izvještaju dodali smo označivače kako bi smo rekli npr. „oboji nam u crveno sve one koji su u kašnjenju 15 dana“. Kako vidite na slici lijevo, isti će biti obojani i time istaknuti u odnosu na druge što će izvještaj učiniti preglednijim. Na istoj formi smo dodali i mogućnost isključenja komitenata s određenim brojem dana kašnjenja za slučajeve kada želite da vam se neki svejedno ne pojavljuju na izvještaju (npr. povećate prag tolerancije